Обработка корректировка взаиморасчетов

О проекте

Функционал обработки
После установки отборов и нажатия на кнопку "Отобрать" обработка отбирает документы по следующим критериям: по периоду и контрагентам (если отбор не указан, то выводятся все документы без отбора), если в структуре подчиненности у документа Реализация (акты, накладные, УПД) присутствует проведенный Счет-фактура выданный . Если все условия выполнены, то обработка добавляет их в табличную часть.

После того, как табличная часть заполнена, нужно нажать кнопку "Распределить оплату". Обработка проверяет в структуре подчиненности у документа Реализация (акты, накладные, УПД) наличие документа Счет покупателю. Если Счет покупателю есть, то дальше проверяет в его структуре подчиненности наличие документа Поступление на расчетный счет. Если Поступление на расчетный счет есть, то переходит к шагу два, если нет, то пропускает документ Реализация (акты, накладные, УПД) и идет к следующему.